Как в 1С провести требование ИФНС об уплате налогов и сборов?
Добрый день! Подскажите, как провести в 1С Требование от ИФНС. В Требовании Недоимки и Пени по НДФЛ, страховым взносам, соц.страхованию по врем.нетрудоспособности, обязательное медицинское страхование. Мы вовремя не оплатили и теперь все поступления банк с нас списывает по решению самостоятельно.
Я почитала на различных сайтах и поняла так:
По недоимкам в 1С ничего оформлять не надо. Только заносится платежное поручение с банка.
И закрывается на соответствующие субсчета (НДФЛ-68,01; ОПС - 69,02-7; ОМС - 69,03,1; Врем.нетр. - 69,01).
А вот Пени делается вручную проводка
Дт 99.01; Причитающиеся налоговые санкции - Кт 68.10; Штраф: начислено / уплачено; Федеральный бюджет .
И потом закрывается списанием с расчетного счета (Уплата налога).
А что по суммам закрывать в первую очередь не могу понять. Они списывают какими та не ровными суммами.
Пишу как списывали: в первый день:0,01 руб.; 78,16; 229,95; 749,76; 1 779,82; 4005,05; потом в следующий день 37 500,00. Именно таких сумм в требовании нет. В назначении платежа решение налогового органа. Что в первую очередь закрывать, проводить как недоимки или же пени и правильно ли я понимаю алгоритм своих действий.
Я почитала на различных сайтах и поняла так:
По недоимкам в 1С ничего оформлять не надо. Только заносится платежное поручение с банка.
И закрывается на соответствующие субсчета (НДФЛ-68,01; ОПС - 69,02-7; ОМС - 69,03,1; Врем.нетр. - 69,01).
А вот Пени делается вручную проводка
Дт 99.01; Причитающиеся налоговые санкции - Кт 68.10; Штраф: начислено / уплачено; Федеральный бюджет .
И потом закрывается списанием с расчетного счета (Уплата налога).
А что по суммам закрывать в первую очередь не могу понять. Они списывают какими та не ровными суммами.
Пишу как списывали: в первый день:0,01 руб.; 78,16; 229,95; 749,76; 1 779,82; 4005,05; потом в следующий день 37 500,00. Именно таких сумм в требовании нет. В назначении платежа решение налогового органа. Что в первую очередь закрывать, проводить как недоимки или же пени и правильно ли я понимаю алгоритм своих действий.
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.
-
Цитата: Я почитала на различных сайтах и поняла так:По недоимкам в 1С ничего оформлять не надо. Только заносится платежное поручение с банка.И закрывается на соответствующие субсчета (НДФЛ-68,01; ОПС - 69,02-7; ОМС - 69,03,1; Врем.нетр. - 69,01).Добрый день
Верно.Заносите просто как оплату.
Дт 68,69 налог Кт 51Цитата: А вот Пени делается вручную проводкаДт 99.01; Причитающиеся налоговые санкции - Кт 68.10; Штраф: начислено / уплачено; Федеральный бюджет .И потом закрывается списанием с расчетного счета (Уплата налога).Дт 91.2 Кт 68,69 пени по НДФЛ взносамЦитата: И потом закрывается списанием с расчетного счета (Уплата налога).Уплата по требованию
Дт 68.01,69 пени Кт 51Цитата: А что по суммам закрывать в первую очередь не могу понять. Они списывают какими та не ровными суммами.Пишу как списывали: в первый день:0,01 руб.; 78,16; 229,95; 749,76; 1 779,82; 4005,05; потом в следующий день 37 500,00. Именно таких сумм в требовании нет.Запросите выписку по расчету с бюджетом и посмотрите какие суммы куда "упали" на пени или на налог/взнос и какой. -
Цитата: Дт 91.2 Кт 68,69 пени по НДФЛ взносамЦитата:KatyaSVИ потом закрывается списанием с расчетного счета (Уплата налога).
А какой субсчет выбирать по счету 69(взносы).Или нужно ОПС - 69,02-7; ОМС - 69,03,1; Врем.нетр. - 69,01 ?
И я выбираю в когда формирую проводку: Пени: начислено / уплачено (по акту проверки) или
юлия79
Уплата по требованию
Дт 68.01,69 пени Кт 51
А где выбирать Уплата по требованию в п/п. Я могу выбрать документ Уплата налога, а статья ДДС : Оплата гос.пошлины, штрафы пени
Или же я не так поняла?Цитата: А что по суммам закрывать в первую очередь не могу понять. Они списывают какими та не ровными суммами.Пишу как списывали: в первый день:0,01 руб.; 78,16; 229,95; 749,76; 1 779,82; 4005,05; потом в следующий день 37 500,00. Именно таких сумм в требовании нет. Запросите выписку по расчету с бюджетом и посмотрите какие суммы куда "упали" на пени или на налог/взнос и какой.
Спасибо, по вашей рекомендации только что сделала запрос. -
Цитата: А какой субсчет выбирать по счету 69(взносы).Или нужно ОПС - 69,02-7; ОМС - 69,03,1; Врем.нетр. - 69,01 ?Выбираете субсчет по кот.начислены пени.Цитата: И я выбираю в когда формирую проводку: Пени: начислено / уплачено (по акту проверки) илиПени начислено/уплачено(самостоятельно)Цитата: А где выбирать Уплата по требованию в п/пВыбираете "Прочее списание"
Я для вас просто написала "уплата по требованию пени" -
юлия79, Спасибо, я поняла теперь. А вот как быть, в требовании указано:
Пени по страховым взносам на обязат.соц.страх.по врем.нетрудоспособности и в связи с материнством ДО 01.01.2017 прочие начисления 78,16. Я не поняла, это что за прошлый год до начислили? Как мне это проводить? -
Цитата: Пени по страховым взносам на обязат.соц.страх.по врем.нетрудоспособности и в связи с материнством ДО 01.01.2017 прочие начисления 78,16. Я не поняла, это что за прошлый год до начислили?Да,это начисления за прошлые периоды.ФСС передал долг в ИФНС,а они взыскали с вас.Цитата: Как мне это проводить?Также.
Дт 69.01 пени Кт 51
Дт 91.2 не принимаемые в НУ Кт 69.01 пени -
Цитата: Цитата: Пени по страховым взносам на обязат.соц.страх.по врем.нетрудоспособности и в связи с материнством ДО 01.01.2017 прочие начисления 78,16. Я не поняла, это что за прошлый год до начислили?Да,это начисления за прошлые периоды.ФСС передал долг в ИФНС,а они взыскали с вас.Цитата: Как мне это проводить?Также.Дт 69.01 пени Кт 51Дт 91.2 не принимаемые в НУ Кт 69.01 пениСпасибо за помощь, кажется все вопросы задала по теме. Все так понятно. 💐
Кстати пришла выписка по операциям, как вы говорили, все видно куда какая сумма пошла. Еще раз спасибо! 💐
