Как в 1С КА 2 провести корректировку поступления при получении от поставщика счета-фактуры с исправлением?
Добрый день!
ООО на ОСНО, работаем в 1С:КА
31.12.2022 года было поступление услуг связи от поставщика на сумму 7652,83 ндс 1275,47. Провели, отчётность за 4 кв 2022 сдали.
В 1 кв 2023 года приходит от них эта же сф, но с исправлением от 23.01.2023. Новая сумма: 7 350,83 ндс 1225,14
На основание старого документа я ввела корректировочный от 23.01.2023. Получилась сумму к уменьшению.
Далее формирую декларацию НДС за 1 кв и когда нажимаю книгу покупок, то пишет, что сформирован доп.лист относящийся к 4 кв. И получается, что новая сумма попадает в книгу покупок 1 кв, а старая сумма за минусов - в доп лист декларации за 4 кв.
подскажите, пожалуйста, это верно? Вопрос удалён модератором.
ООО на ОСНО, работаем в 1С:КА
31.12.2022 года было поступление услуг связи от поставщика на сумму 7652,83 ндс 1275,47. Провели, отчётность за 4 кв 2022 сдали.
В 1 кв 2023 года приходит от них эта же сф, но с исправлением от 23.01.2023. Новая сумма: 7 350,83 ндс 1225,14
На основание старого документа я ввела корректировочный от 23.01.2023. Получилась сумму к уменьшению.
Далее формирую декларацию НДС за 1 кв и когда нажимаю книгу покупок, то пишет, что сформирован доп.лист относящийся к 4 кв. И получается, что новая сумма попадает в книгу покупок 1 кв, а старая сумма за минусов - в доп лист декларации за 4 кв.
подскажите, пожалуйста, это верно? Вопрос удалён модератором.
Comments
-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет это наглядное пособие.Цитата: Получается нужно сдать корректировку за 4 кв? А что с налогом? Мы его недоплатили в этом случае? Докинуть разницу на енс? Пеней нам не начислят?Согласно правилам форума в одной теме задается один вопрос. Каждый новый вопрос надо задавать в новой теме. Поэтому первый вопрос о работе в 1С остаётся в этой теме, а методологический вопрос о необходимости подачи корректировки и доплате налога (я его выделила в цитату) задайте, пожалуйста, в НОВОЙ теме.
-
Поняла, спасибо!
1С:Комплексная автоматизация 2 (2.5.10.93)
1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1726)
Вопрос, снят, разобрались! -
Добрый день!Цитата: Вопрос, снят, разобрались!Поскольку вопрос более не актуален, тему блокирую.
